成品油发票红冲操作流程,有以下四步

摘要： 小编给各位分享成品油发票红冲操作流程,有以下四步的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。成品油发票冲红成品油购进数据已提交但发票销售方要冲红有以下几种方法：退换货：双方协...

小编给各位分享成品油发票红冲操作流程,有以下四步的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。

成品油发票冲红

成品油购进数据已提交但发票销售方要冲红有以下几种方法：退换货：双方协商一致，可以将已经购进的成品油退回销售方，并重新开具发票。

成品油专用发票只能申请红字申请单，开红字发票进行红冲，不能退回作作废处理的。

开具成品油发票时，应遵守以下规则：开具成品油专用发票后，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专用发票。所以成品油专用发票开具有误，不能选择直接选择作废，需要冲红。

计入。发票退回冲红后重新开，一正一负刚好抵消，即使算在当月，数字上没有变化。

操作系统会调成相匹配的正数税票，只需总数和单位变成负数，确认无误，系统就会转化成红字票据，随后打印出红字发票就可以。 以上就是成品油发票红冲操作流程相关内容。

也要开具红字发票。方法电子发票必须冲红 电子发票如果开具有误，不可作废，只能开具对应冲红发票。方法成品油专用发票必须冲红 成品油开票有误或发生销售折让等情况，应按规定开具红字成品油专用发票。

红冲发票怎么操作

1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

2、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。

3、普票跨月红冲发票操作方法如下：红冲准备：确认原发票状态： 除无效和作废发票外，其他情况均需红冲。确定红冲期次(针对跨月普票发票需要确认是在上月还是下月进行红冲)。

发票怎么红冲怎么操作

1、第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

2、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。

3、专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

4、错开的发票不及时作冲红处理的话，除了账实不符之外，还有如果被查出，将会产生罚款、滞纳金等。

5、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

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