2021年跨月发票红字冲销步骤

摘要： 小编给各位分享2021年跨月发票红字冲销步骤的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。黑盘专用发票跨月冲红流程第二步：在“发票管理”→“发票查询”中找到那张退回的普票，记下...

小编给各位分享2021年跨月发票红字冲销步骤的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。

黑盘专用发票跨月冲红流程

第二步：在“发票管理”→“发票查询”中找到那张退回的普票，记下“发票类别代码”和“发票号码”。第三步：点击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”，打开了增值税普通发票的开具界面，随后点击左上角的“负数”按钮。

专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。

专用发票跨月红冲操作流程需要开具汇总纳税申报表，准备好相关材料并在规定时间内进行操作，同时注意操作顺序和操作规范。专用发票跨月红冲操作是指将一张发生在上一月份但未及时开具的专用发票，在下一个月份进行红冲处理。

跨月红字发票如何冲销

步骤在开票软件里，依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，在跳出来的对话框中，填写原来的蓝字发票信息，填写完毕后点击下一步。

当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废操作步骤；税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。

PS：有粉丝提到跨年和跨月的差别，其实是没有差别的，都是一样处理~安心吧~百旺金赋版购买方申请第一步：点击 “发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”。

普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

跨月销项红字发票，需要做收入冲销，成本冲销的账务处理。冲销收入的账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

发票跨月作废怎么操作,有以下种方式

跨月发票由于已经抄报税，则发票无法作废，只能开具红字发票冲销。

可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

增值税发票要到税务局去开一个《开具红字增值税专用发票通知单》才能作废重开。如果不是很严重，可以先交给购货方，认证不通过再退回重开。红冲就是开负数发票。

跨月是不能作废发票的，如果你30日开好了，只是没有打印，看下你的开票系统，有些系统发票是可以重复打印的。如果是不能重复打印，那就只有冲洪，今天冲的话，日期就是今天的，不能开成30日的了。

增值税的票过了一个月之后是无法作废的，只能通过开红字发票来进行冲销。

2021年跨月发票红字冲销步骤

1、第一步：点击 “发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”。

2、年跨月发票红字冲销步骤是：先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表，提交给所属税局审批，通过之后根据税局的红字发票通知单号码，在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。

3、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

4、如果是普通增值税发票，跨月不能作废；跨月发票不能在系统中无效，只能做发票红发票冲洗。

跨月发票红字冲销账务处理

1、跨月销项红字发票，需要做收入冲销，成本冲销的账务处理。冲销收入的账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

2、信息表传送给主管国税局，系统自动审核后，生成信息表编码，传送给销售方，销售方根据信息表开具红字增值税专用发票，并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务处理。

3、跨月发票红冲做记账凭证的方法是：只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。

4、红冲跨月销售发票的会计分录通常包括两个步骤：红冲原销售发票和重新开具调整销售发票。

5、隔月发票红冲重开如何做账，上个月账已交税完成的具体步骤如下：开具红字发票，冲销原发票。借：银行存款（红字），贷：主营业务收入（红字），贷：应交税金-应交增值税（销项税额）（红字）。重开正确的发票。

6、也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，审核通过可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。

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