发票跨月红冲操作流程

摘要： 小编给各位分享发票跨月红冲操作流程的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。发票跨月红冲操作流程1、普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红...

小编给各位分享发票跨月红冲操作流程的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。

发票跨月红冲操作流程

1、普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！专用发票跨月冲红步骤：发票没认证。

2、普通发票跨月冲红流程：携带纸质普通发票到税务局填写普通发票红字报告，然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。

3、搞清楚是哪种情况，就可以进行操作了PS：有粉丝提到跨年和跨月的差别，其实是没有差别的，都是一样处理~安心吧~百旺金赋版购买方申请第一步：点击 “发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”。

4、普票跨月红冲发票操作方法如下：红冲准备：确认原发票状态： 除无效和作废发票外，其他情况均需红冲。确定红冲期次(针对跨月普票发票需要确认是在上月还是下月进行红冲)。

5、隔月发票红冲的操作流程如下：点击软件左上角的“发票管理”。点击软件中间的“发票填开”。在弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。

普通发票跨月如何红冲

可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

确认原发票状态： 除无效和作废发票外，其他情况均需红冲。确定红冲期次(针对跨月普票发票需要确认是在上月还是下月进行红冲)。

首先在你电脑里的开票系统填好 开具红字发票申请单 然后拿着 开具红字发票申请单 和相关证明到主管税务机关 最后根据 拿回的 开具红字发票通知单 入账，不需再认证。

如果是需要跨月作废发票，普票只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。如果是专票，打开税控盘后点击开具红字发票，大家要根据自己的实际情况进行选择。

普通纸质发票跨月红冲步骤如下：购买方将发票归还给销售方，销售方自行在开票系统操作；销售方开具红字发票：发票查询，点击需要冲红的发票，点击“冲红”，核对开票信息打印即可。

跨月发票怎么作废冲红

1、法律分析：跨月发票由于已经抄报税，那么发票就无法作废，只能开具红字发票进行冲销。

2、所以，发票不是你想作废就作废，想冲红就冲红的，来看一下合规的处理方式。百旺金赋版第一步：登录开票系统第二步：在“发票管理”→“发票查询”中找到那张退回的普票，记下“发票类别代码”和“发票号码”。

3、如果是普通增值税发票，跨月不能作废；跨月发票不能在系统中无效，只能做发票红发票冲洗。

4、法律分析：如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

5、专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。

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