2022年跨月发票红字冲销步骤

摘要： 小编给各位分享2022年跨月发票红字冲销步骤的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。专用发票已认证跨月冲红流程1、专用发票跨月红冲操作流程需要开具汇总纳税申报表，准备好相...

小编给各位分享2022年跨月发票红字冲销步骤的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。

专用发票已认证跨月冲红流程

1、专用发票跨月红冲操作流程需要开具汇总纳税申报表，准备好相关材料并在规定时间内进行操作，同时注意操作顺序和操作规范。专用发票跨月红冲操作是指将一张发生在上一月份但未及时开具的专用发票，在下一个月份进行红冲处理。

2、专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

3、专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。

4、登录增值税发票开票软件，选择增值税专用发票红字信息表填开。选择填开身份，点击下一步。选择需要冲红的原专用发票信息，点击上传。等待系统审核通通过。选择增值税专用发票红字信息表查询。点击进入开具。

普通发票跨月红冲步骤

直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

红冲准备：确认原发票状态： 除无效和作废发票外，其他情况均需红冲。确定红冲期次(针对跨月普票发票需要确认是在上月还是下月进行红冲)。

发票跨月冲红的步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。

跨月发票怎么冲红

普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

跨月增值税普通发票应该开红票对冲，跨月需作废的增值税普通发票，在隔月开具红字发票时，不需用到国税办理申请单，直接开具红票就行。

发票跨月红冲前，需要确保红冲发票所在月份的税款已经申报并且缴清；发票跨月红冲前，需要确保原发票已经被开具，并且未被红冲；发票跨月红冲前，需要确保红冲发票所在月份的税款已经申报并且缴清。

发票跨月冲红怎么操作

1、直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

2、专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。

3、发票跨月冲红的步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。

跨月增值税普通发票红字冲销步骤

1、登录开票软件，点击发票填开，选择增值税普通发票填开。打开普通发票填开页面，点击菜单栏中的红字。在弹出窗口输入需要冲红的发票信息，点击下一步。再次核实发票信息，确认无误后点击确定。

2、或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。

3、第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

4、步骤在开票软件里，依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，在跳出来的对话框中，填写原来的蓝字发票信息，填写完毕后点击下一步。

5、第一步：在Ukey版开票软件主界面，单击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”。第二步：点选“销售方申请”，输入发票代码、发票号码及开票日期，单击“下一步”。

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