已经抵扣的发票需要红冲怎么操作,有以下五步

摘要： 小编给各位分享已经抵扣的发票需要红冲怎么操作,有以下五步的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。已经抵扣的发票怎么红冲1、已经认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票的...

小编给各位分享已经抵扣的发票需要红冲怎么操作,有以下五步的知识，希望可以帮助到您，下面一起往下了解下吧。

已经抵扣的发票怎么红冲

1、已经认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票的，必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。

2、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。

3、已抵扣的发票还能开红字发票冲，抵扣方先把进项税额转出，然后再开一份红字发票信息表，这样开票方才可开红字发票。

4、法律主观：已抵扣的发票可以红冲。需要由一方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给另一方，另一方凭通知单红冲。在没取得通知单之前，另一方不能擅自红冲。

...已认证。这月月初发现开错了,红冲的话,怎么操作?

1、购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》），主管税务机关进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。

2、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

3、已认证通过的情况下，开具红字发票的方法如下：写一份申请报告，加盖公章。防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。

4、如果购买方已经认证的，可以由购买方发起申请开具红字发票，抵扣的做进项税额转出处理，待国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。上月开错销项增值税专用发票，结账后才发现上月已经多交了税。本月开具了红字发票。

5、比如这里是将文件放在了桌面，之后你会发现桌面多了一个这样的文件↓↓↓ 红字发票信息文档 扩展名为“xml”，前面那一串是16位的信息表编号。第五步：将这个文件，交给销售方，让对方开负数。

发票已抵扣但对方要红冲怎么处理

法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。

法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。

由付款方向收款方开具发票。《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

该办法如下：已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

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